Załącznik nr 5	
 Stan odpisów z tytułu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na zobowiązania GRUPA KAPITAŁOWA PEMUG 													
 według stanu na dzień 31.12.2006 roku  													
											w tys. zł		
Lp.	Treść	Środki trwałe i WNiP	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe 	Zapasy środków obrotowych	Należności krótkoterminowe		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy	Razem	
							główna	odsetki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Stan na początek okresu	          -      	             -      	               63    	                6 900    	                    38    	              7 735    	                 949    	                830    	            1 067    	              6 388    	               23 970    	
2.	Odpisy z tytułu aktualizacji wyceny w koszty	          -      	             -      	             744    	                     -      	                     7    	                 236    	                 704    	                  -      	                    -      	                   -      	                1 691    	
3.	Utworzenie rezerwy w koszty	          -      	             -      	               -      	                     -      	                    -      	                   -      	                   -      	                366    	                  731    	              4 208    	                5 305    	
4.	Inne (konto 845)	          -      	             -      	               -      	                     -      	                    -      	                   35    	                   -      	                  -      	                    -      	              2 869    	                2 904    	
Razem  (2+3+4)		          -      	             -      	             744    	                     -      	                     7    	                 271    	                 704    	                366    	                  731    	              7 077    	                9 900    	
5.	Wykorzystanie	          -      	             -      	               -      	                     -      	                    -      	              4 544    	                 126    	                250    	                    -      	              3 155    	                8 075    	
 6. 	 Ustanie przyczyn dla których dokonano 	          -      	               -    	                2    	                     -      	                    25    	                     -    	                     -    	                  -      	                    -      	              4 556    	                4 583    	
a).	odpisów	          -      	             -      	                2    	                     -      	                    25    	                   -      	                   -      	                  -      	                    -      	                   -      	                     27    	
b).	utworzenia rezerwy	          -      	             -      	               -      	                     -      	                    -      	                   -      	                   -      	                  -      	                    -      	              4 556    	                4 556    	
7.	Rozwiązanie rezerw na skutek spłaty należności	          -      	             -      	               33    	                     -      	                    -      	                   77    	                   43    	                  -      	                    -      	                   -      	                   153    	
8.	Inne (konto 845)	          -      	             -      	               -      	                     -      	                    -      	                   -      	                   -      	                  -      	                    -      	                   -      	                       -    	
 Razem 5+6+7+8 		          -      	               -    	               35    	                     -      	                    25    	              4 621    	                 169    	                250    	                      -    	              7 711    	               12 811    	
9.	Stan na koniec okresu	          -      	               -    	             772    	                6 900    	                    20    	              3 385    	            1 484    	                946    	          1 798    	              5 754    	               21 059