Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 | 192 | 41 | 50 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -476 | -317 | -122 | -82 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -274 | -311 | -70 | -81 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -409 | -311 | -105 | -81 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 918 | -1 786 | -496 | -454 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 932 | 666 | 499 | 169 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 | -1 120 | 4 | -285 | ||
| IX. Aktywa, razem | 10 065 | 25 621 | 2 601 | 6 510 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 168 | 3 335 | 1 077 | 847 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 993 | 2 645 | 1 032 | 672 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 897 | 22 286 | 1 524 | 5 663 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 13 273 | 13 050 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,11 | 0,43 | 0,03 | 0,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,11 | 0,40 | 0,03 | 0,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kurs EURO do pozycji bilansowych na 31.03.2006r. 3,9357Średni kurs EURO do pozycji Rach. zysków i strat za I kw. 2006r. 3,8456Kurs EURO do pozycji bilansowych na 31.03.2007r. 3,8695Średni kurs EURO do pozycji Rach. zysków i strat za I kw. 2007r. 3,9063 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | SA-Q1/2007 | z dnia | 2007-05-04 | o treści: | |||
| Emitent niniejszym koryguje raport okresowy SA-Q1/2007 opublikowany w dniu 4 maja 2007 roku. Przyczyna korekty : - Błędne zaewidencjonowanie operacji gospodarczej w miesiącu 3/2007r . w pierwotnej wersji została ujęta w RZIS w pozycji : Przychody netto ze sprzedaży produktów a prawidłowe zaksięgowanie to: Przychody operacyjne z tytułu zbycia środków trwałych, oraz koszt własny zbycia środków trwałych, zmniejszenie stanu śr.trwałych Korekta spowodowałą zmiany w następujacych pozycjach: RZIS - Przychody netto ze sprzedaży usług - Zysk ze zycia niefainansowych aktywów trwałych - Zysk/Strata brutto - Zysk /Strata netto CF - Strata netto - Korekty razem - Zysk z działalności inwestycyjnej - Wpływ z działalności inwestycyjnej - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Bilans - Rzeczowe aktywa trwałe - Zysk /strata netto W związku z zaistnieniem powyższych zmian, Emitent podaje do publicznej wiadomości prawidłową treść całego raportu okresowego SA-Q1/2007. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-15 | Łukasz Wójcik | Członek Zarządu | Łukasz Wójcik | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 295 | 6 343 | 7 633 | 8 166 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 265 | 6 313 | 7 608 | 8 141 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 4 770 | 15 221 | 17 988 | 19 246 | ||
| 1. Zapasy | 44 | 70 | 258 | 564 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 613 | 4 574 | 14 935 | 14 736 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 574 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 613 | 14 935 | 14 736 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 019 | 10 505 | 2 627 | 3 784 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 019 | 10 505 | 2 627 | 3 784 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 991 | 10 482 | 2 370 | 2 370 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 | 23 | 257 | 1 414 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 72 | 168 | 162 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 065 | 21 564 | 25 621 | 27 412 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 897 | 17 668 | 22 286 | 22 597 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -101 414 | -85 133 | -85 278 | -102 541 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -409 | -5 074 | -311 | 17 263 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 168 | 3 896 | 3 335 | 4 815 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 175 | 10 | 11 | 11 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 165 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 165 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 993 | 3 760 | 2 645 | 4 639 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 862 | 3 629 | 2 514 | 4 508 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 126 | 679 | 166 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 679 | 166 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 126 | 679 | 166 | |||
| P a s y w a r a z e m | 10 065 | 21 564 | 25 621 | 27 412 | ||
| Wartość księgowa | 5 897 | 17 668 | 22 286 | 22 597 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,11 | 0,34 | 0,43 | 0,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,11 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 160 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 160 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 162 | 162 | 192 | 192 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162 | 162 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 192 | 192 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 162 | 162 | 141 | 141 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 12 | 12 | 21 | 21 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 655 | 655 | 584 | 584 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -505 | -505 | -464 | -464 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 29 | 29 | 147 | 147 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 29 | 147 | 147 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -476 | -476 | -317 | -317 | ||
| X. Przychody finansowe | 202 | 202 | 6 | 6 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 202 | 202 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -274 | -274 | -311 | -311 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -274 | -274 | -311 | -311 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 135 | 135 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 135 | 135 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -409 | -409 | -311 | -311 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -409 | -311 | -311 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 461 | 6 461 | 22 597 | 22 597 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 461 | 6 461 | 22 597 | 22 597 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -101 414 | -101 414 | -85 278 | -85 278 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -16 281 | -16 281 | 17 263 | 17 263 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 281 | -16 281 | 17 263 | 17 263 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 281 | -16 281 | 17 263 | 17 263 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -102 541 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -102 541 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -102 541 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 414 | -101 414 | -85 278 | -85 278 | ||
| 8. Wynik netto | -409 | -409 | -311 | -311 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | ||||
| b) strata netto | -409 | -409 | -311 | -311 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 052 | 6 052 | 22 286 | 22 286 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 052 | 6 052 | 22 286 | 22 286 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -409 | -409 | -311 | -311 | ||
| II. Korekty razem | -1 509 | -1 509 | -1 475 | -1 475 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -29 | -29 | -147 | -147 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 | -1 | -7 | -7 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 681 | -1 681 | -509 | -509 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 202 | 202 | -1 334 | -1 334 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14 | -14 | 508 | 508 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 918 | -1 918 | -1 786 | -1 786 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 938 | 1 938 | 776 | 776 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 929 | 929 | 776 | 776 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 009 | 1 009 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 009 | 1 009 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 009 | 1 009 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 6 | 6 | 110 | 110 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 110 | 110 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 932 | 1 932 | 666 | 666 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 | 14 | -1 120 | -1 120 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 | 14 | -1 120 | -1 120 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 | 14 | 1 377 | 1 377 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 | 28 | 257 | 257 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Komentarzna temat działalności gospodarczej spółki w I kwartale 2007 rokuI. Zasady przyjete przy sporządzaniu raportu za I kwartał 2007 roku nie uległy zmianie w stosunku do zasad przedstawionych w raporcie za IV kwartał 2006 roku.II. W I kwartale 2007 roku spółka nie utworzyła rezerwy na podatek dochodowy, rozwiązała natomiast rezerwy w kwocie 135 tys. zł.III. W raporcie kurs EURO użyty do przeliczenia :- pozycji bilansowych : 3,8695 tj. wg stanu na dzień 30. 03. 2007r., zgodnie z Tabelą kursów NBP nr 64/A/NBP/2007. z dnia 30.03.2007r.- pozycji rachunku zysków i strat za I kwartał : 3,9063 tj. wg średnich kursów na ostatni dzień bilansowy każdego miesiąca z I kwartału 2007 roku. 1. Informacja o dokonaniach spółki w okresie I kwartału 2007 roku. A) W I kwartale 2007 roku Spółka kontynuowała z powodzeniem działania związane z procesem łączenia w ramach jej przedsiębiorstwa podmiotów gospodarczych - dystrybutorów napojów bezalkoholowych, piwa oraz napojów alkoholowych. W dniu 31 marca 2007 roku spółka zawarła umowy przyrzeczone - umowy nabycia udziałów lub akcji podmiotów oznaczonych symbolami A, B, C, D, E i F, o których mowa w raporcie bieżącym z dnia 27 września 2007 roku. Tym samym spełnione zostały zarówno wcześniejsze zapowiedzi spółki w tym względzie, cel umów przedwstępnych z wrzesnia 2006 roku jak i zrealizowano znaczącą część przyjętej strategii rozwoju spółki. Zawarcie opisanych wyżej umów przerzeczonych nabycia akcji/ udziałów przyczyni się z pewnością do dalszego rozwoju spółki i przedsiębiorstwa emitenta oraz pozwoli na realizację dalszych zamierzeń konsolidacyjnych stanowiących strategię rozwoju spółki. B) Wydarzeniem znacznej wagi dla działalności Emitenta było przyjęcie przez Zarząd spółki strategii na lata 2007 - 2008. Przyjęta strategia zakłada budowę wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie wiedzy i potencjału spółki w zakresie dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych oraz alkoholi. Określa ona cel strategiczny spółki emitenta, którym jest budowa na rynku krajowym ogólnopolskiej sieci hurtowni piwa, napojów bezalkoholowych. Strategia zakłada przejęcie podmiotów, których łączna sprzedaż powinna osiągnąć 1, 5 mld PLN w roku 2009. Zamiarem emitenta jest osiąganie w ramach tej krajowej sieci wysokiej rentowności. Przykłady rynkowe wskazują na możliwość osiągnięcia rentowności operacyjnej przy takim potencjale na poziomie 3 - 4 %.Nowa strategia zakłada rozpoczęcie działalności w zakresie dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych oraz alkoholi poprzez akwizycję i konsolidację spółek działających na rynkach regionalnych.Przewidywany harmonogram zakłada przejęcie :a) 6 podmiotów do końca 2007 roku,b) 10 - 12 podmiotów do końca 2008 roku ( łącznie z wymienionymi w pkt a)c) 12 - 14 podmiotów do końca 2009 roku ( łącznie z wymienionymi w pkt b).Finansowanie planowanego w ramach strategii rozwoju spółki zapewnić mają : a) emisje nowych akcji, w tym akcji serii "I" i "J", b) środki wypracowane z działalności operacyjnej,c) kapitał obcy - w sytuacji gdy będzie to korzystne ekonomicznie.Plany obejmuje też budowę ogólnopolskiej sieci kontrahentów , w tym obsługę 12 000 - 15. 000 sklepów.Celem realizacji opisanej strategii poczyniono istotne kroki, do których należy m. in. nabycie akcji/ udziałów sześciu podmiotów gospodarczych - dystrybutorów napojów bezalkoholowych, piwa i alkoholi.2. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Spółka nie odnotowała w okresie I kwartału 2007 roku większych przychodów z operacyjnej działalności gospodarczej. Dystrybucja napojów przewidziana w strategii spółki jeszcze się nie rozpoczęła ym niemniej dwa zdarzenia mają niewątpliwie wpływ na przyszłe wyniki finansowe. W dniu 12 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy w Koszalienie VII Wydział do spraw Postępowań Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie, w którym stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego względem jednostki zależnej od emitenta - Wytwórni Wody Źródlanej "Połczyn Zdrój" S.A. z siedzibą w Koszalinie. Istotne jest także to, iż w postanowieniu tym Sąd stwierdził utratę wykonalności tytułów wykonawczych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi.W dniu 4 kwietnia 2007 roku spółka emitenta zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji ze spółką JOHN KING INTERNATIONAL Ltd. z siedzibą w Knudsford ( Wielka Brytania). Przedmiotem tej umowy była sprzedaż przez emitenta na rzecz John King International Ltd. 3.770.042 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie. Określona w umowie cena za wszystkie zbywane przez emitenta akcje stanowi równowartość w złotych poslkich kwoty 2.000.000 EURO. Umowa ta wejdzie w życie po spełnieniu się zawartych w niej warunków zawieszających, opisanych w raporcie bieżącym nr 22/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 roku.3. Sezonowość działalności emitenta. Prowadzona przez emitenta działalność w dziedzinie sprzedaży preform PET do produkcji butelek PET ma charakter sezonowy. Planowana działalność spółki w dziedzinie dystrybucji napojów bezalkoholowych i piwa ma także sezonowy charakter.4. Informacje dotyczące emisji, wykupu lub spłaty papierów wartościowych.W okresie I kwartału 2007 roku spółka nie dokonała emisji, wykupu lub spłaty papierów wartościowych.5. Informacje dotyczące dywidendy.W okresie I kwartału 2007 roku spółka nie wypłaciła ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.6. Wskazanie zdarzeń, ktore nastąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie, mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. W dniu 4 kwietnia 2007 roku zawarto ze spółką John King International Ltd. z siedzibą w Knudsford ( Wielka Brytania) warunkową umowę sprzedaży akcji. Przedmiotem zawartej umowy jest sprzedaż przez emitenta na rzecz tejże spółki 3.770.042 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. kazda akcja stanowiących 75 % w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie. Umowa ta ma charakter warunkowy i wejdzie w życie po spełnieniu się warunków zawieszających zawartych w treści umowy. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych umową stanowi równowartość w polskich złotych kwoty 2.000.000 EURO.7. Skutki zmian w strukturze jednostki. Wszelkie zmiany wprowadzone w Statucie spółki , jak podwyższenie kapitału zakładowego, planowana emisja akcji serii "I" i "J" związane są z realizacją strategii koncentracji w ramach przedsiębiorstwa spółki sieci hurtowni napojów.Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 lutego 2007 roku powołany został w skład Zarządu Spółki p. Krzysztof Bałanda, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Fakt ten związany jest z uchwaloną przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2007 roku zmianą par. 10 ust. 1 Statutu Spółki, w wyniku której spółkę reprezentuje - przy zarządzie wieloosobowym - dwóch członków Zarządu lub Prezes Zarządu samodzielnie.8. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych emitenta. W związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży akcji w Wytwórni Wody Źródlanej połczyn Zdrój S.A. na rzecz John King International Ltd. z siedzibą w Knudsford (Wielka Brytania) zmienił się odpowiednio stan zobowiązań i aktywów warunkowych spółki. 9. Stanowisko Zarządu odnośnie publikowanych wcześniej prognoz wyników. Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników dotyczących I kwartału 2007 roku.10. Akcjonariusze posiadający na dzień publikacji raportu ( 4 maja 2007 roku) co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie : 1.150.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 2,24 % udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 9,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu /5.750.000 głosów/. Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie : 650.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 1,27 % udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 5,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu /3.250.000 głosów/. Piotr Puchalski : 900.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 1,75 % udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 7,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu /4.500.000 głosów/.W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego ( 13 luty 2007r.) nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy w ten sposób, że : - FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła w dniu 6 lutego 2007 roku ( zaksięgowanie akcji na rachunku papierów wartościowych - 12 lutego 2007r.) 250.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Przed transakcją FinCo Group S.A. posiadała 900.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowiło 1,75 % udziału w kapitale zakładowym emitenta i uprawniało do 7,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji FinCo Group S.A. posiada 1.150.000 akcji imiennych uprzywilejowanych emitenta, co stanowi 2,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,08 % w ogólnej liczbie głosów.- Piotr Puchalski nabył na podstawie umowy z dnia 8. 06. 2006 roku 300.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja. Podstawą zaksięgowania powyższych akcji na rachunku papierów papierów wartościowych p. Piotra Puchalskiego było uzyskanie zgody zastawnika, co nastąpiło w dniu 21 marca 2007 roku. Przed dokonaniem transakcji Piotr Puchalski posiadał 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych emitenta, co stanowiło 1,17 % udziału w kapitale zakładowycm oraz 4,73 % w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji Piotr Puchalski posiada 900.000 akcji imienych uprzywilejowanych serii A emitenta, co stanowi 1,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 7,10 % w ogólnej liczbie głosów. 11. Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.W okresie od daty przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarz ądzające lub nadzorujące emitenta.12. Informacje o toczących się postępowaniach.W okresie I kwartału 2007 roku brak było postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki.13. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.W okresie I kwartału 2007 roku spółka nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości większej niż 500.000 EURO. 14. Informacje o udzielonych poręczeniach i pożyczkach oraz gwarancjach. Spółka w I kwartale 2007 roku nie posiadała udzielonych poręczeń, pożyczek i gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych spółki.15. Inne istotne informacje. W dniu 6 kwietnia 2007 roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza oferować nie więcej niż 102.720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I" i zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 102.720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I", nie więcej niż 102.720.000 Praw do AQkcji Oferowanych, 51.360.000 praw poboru acji serii "I" oraz do 47.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "J". 12 kwietnia 2007 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałe nr 267/ 07 o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych51.360.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii "I" spółki emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 walnego Zgromadzenia spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru.Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 20 lutego 2007 roku zarejestrował zmianę firmy emitenta z dotychczasowej na nową tj. ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.W dniu 12 marca 2007 roku p. Jerzy Bartosiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej emitenta.16. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.Czxynnikiem, który będzie miał wpływ na wyniki osiągnięte w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie realizacja dalszych przedsięwzięć związanych z konsolidacją podmiotów gospodarczych - dystrybutorów napojów bezalkoholowych, piwa oraz alkoholi w ramach przedsiębiorstwa emitenta, a ponadto realizacja przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozu, w szczególności czynnikiem takim jest zatwierdzenie prospektu emisyjnego i co za tym idzie emisja akcji serii "I" oraz "J". |
|||
| Plik | Opis | ||