Pierwsze czytanie projektu budżetu odbędzie się na sesji rady miasta w czwartek. Zakłada on wydatki na poziomie 2 mld 83 mln zł (czyli o 7 proc. wyższe niż w tym roku, w tym 419 mln zł na inwestycje), a dochody - 2 mld 24 mln zł (wzrosną o 5 proc. w stosunku do roku bieżącego).
Zaplanowany budżet pozwoli na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych z udziałem środków europejskich, jak wyjaśnił Krzysztof Żuk. Ponad połowa z nich będzie realizowana z uwzględnieniem środków europejskich.
Na zadania realizowane z udziałem funduszy europejskich zaplanowano kwotę 242 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż w roku bieżącym.
Udział wydatków majątkowych w budżecie przekracza 20 proc. W przeliczaniu na jednego mieszkańca sięgną 1231 zł; to o 40 proc. więcej niż w roku 2016. Największą pozycję - ponad 227 mln zł - stanowią zadania związane budową i remontami dróg. Ponad 43 mln zł przeznaczone ma być na inwestycje w dziedzinie kultury fizycznej, ponad 35 mln - w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ponad 23 mln zł – gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ponad 18 mln zł – oświaty.
Największe inwestycje w 2017 r.
Największe inwestycje planowane na 2017 r to m.in. budowa nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin (łączącego z obwodnicą miasta), kontynuacja budowy ul. Muzycznej z mostem na Bystrzycy oraz przebudowa skrzyżowania ulic Solidarności, Sikorskiego i gen. Ducha. Kontynuowana będzie też przebudowa reprezentacyjnego Placu Litewskiego oraz przebudowa stadionu lekkoatletycznego.
W przyszłym roku ma rozpocząć się budowa nowej szkoły i nowego żłobka. Mają być też opracowane projekty budowlano-wykonawcze dotyczące Centrum Sztuki Dzieci – Teatr Andersena, które ma powstać w dawnym Domu Kultury Kolejarza, a także zagospodarowania Parku Ludowego oraz błoni pod Zamkiem Lubelskim.
Planowane wydatki miasta w 2017 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 6 tys. 116 zł. Dochody miasta per capita to natomiast 5 tys. 942 zł.
Rola 500+
Główne źródła dochodów to wpływy z podatków PIT i CIT, które przekroczyć mają 468 mln zł, podatki i opłaty lokalne - ponad 326 mln zł, dochody majątkowe - 270 mln zł, dotacje i inne środki na realizację zadań bieżących - 335 mln zł.
Według projektu budżetu subwencja oświatowa w 2017 r. wyniesie ponad 420 mln zł, ale planowane wydatki na oświatę przekroczą 637 mln zł. „Subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę. Miasto dofinansowuje oświatę z własnych dochodów” – podkreśliła Irena Szumlak, skarbnik miasta.
Na pomoc i politykę społeczną ma być w sumie wydane 421 mln zł, w tym – jak zaznaczyła skarbnik – są wydatki na świadczenia wychowawcze (Program 500+), na co zaplanowano 157 mln zł. „Będzie to już pełny rok (wypłacania tych świadczeń) i to zdecydowanie wpływa na wzrost wydatków bieżących” – dodała Szumlak.
Najważniejsze liczby
Planowany deficyt na przyszyły rok ma wynieść 59 mln zł, a nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) - ponad 90 mln.
Łączyn dług miasta sięgnie 1 mld 336 mln zł. Na obsługę zadłużenia w budżecie zaplanowano 33,7 mln zł.
Projekt budżetu Lublina na rok 2017 będzie przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji rady miasta, która ma się odbyć w czwartek.