Inter Cars S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-08-04 17:45



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 288 062 202 541 63 419 45 443
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 995 8 036 1 760 1 803
III. Zysk (strata) brutto 10 075 2 509 2 218 563
IV. Zysk (strata) netto 8 161 1 832 1 797 411
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 429 -549 -2 296 -123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 450 -6 098 -1 420 -1 368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 089 8 042 3 762 1 804
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 210 1 394 46 313
IX. Aktywa razem 290 074 218 242 63 862 48 966
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208 565 151 085 45 917 33 898
XI. Zobowiązania długoterminowe 380 3 426 84 769
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 204 867 144 872 45 103 32 504
XIII. Kapitał własny 81 509 67 157 17 945 15 068
XIV. Kapitał zakładowy 23 642 23 642 5 205 5 305
XV. Liczba akcji 11 821 100 11 821 100
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,15 0,15 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,90 5,68 1,52 1,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,17 0,04 0,00



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 56 130 55 136 53 047 51 928
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 053 1 387 2 425 3 266
- wartość firmy 39 53 92 105
2. Rzeczowe aktywa trwałe 52 500 51 401 49 512 47 594
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 577 2 348 1 110 1 068
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 577 2 348 1 110 1 068
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 883 1 818 557 557
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 883 1 818 557 141
b) w pozostałych jednostkach 694 530 553 512
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 233 944 207 203 165 195 141 789
1. Zapasy 162 335 138 508 108 002 92 276
2. Należności krótkoterminowe 62 424 60 336 51 458 44 670
2.1. Od jednostek powiązanych 10 260 9 453 9 651 8 600
2.2. Od pozostałych jednostek 52 164 50 883 41 807 36 070
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 084 7 795 5 273 4 353
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 084 7 795 5 273 4 353
a) w jednostkach powiązanych 2 157 1 750 0 0
b) w pozostałych jednostkach 642 791 742 861
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 285 5 254 4 532 3 493
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 102 564 462 489
A k t y w a r a z e m 290 074 262 340 218 242 193 717
P a s y w a
I. Kapitał własny 81 509 75 197 67 157 66 258
1. Kapitał zakładowy 23 642 23 642 23 642 23 642
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 49 706 49 706 30 590 30 590
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 11 094 11 094
8. Zysk (strata) netto 8 161 1 849 1 832 933
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 142 187 142 151 085 127 459
1. Rezerwy na zobowiązania 1 879 833 1 382 1 382
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 769 722 1 286 1 286
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 9 9
a) długoterminowa 0 0 9 9
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 111 111 87 87
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 111 111 87 87
2. Zobowiązania długoterminowe 380 380 3 426 4 948
2.1. Wobec jednostek powiązanych 380 380 380 380
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 3 046 4 568
3. Zobowiązania krótkoterminowe 204 867 184 594 144 872 119 657
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 204 321 184 361 144 471 119 448
3.3. Fundusze specjalne 546 233 401 209
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 439 1 336 1 406 1 472
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 439 1 336 1 406 1 472
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 439 1 336 1 406 1 472
P a s y w a r a z e m 290 074 262 340 218 242 193 717
Wartość księgowa 81 509 75 197 67 157 66 258
Liczba akcji 11 821 100 11 821 100 11 821 100 11 821 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,90 6,36 5,68 5,61
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 100 3 000 2 500 2 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń 100 3 000 2 500 2 500
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
-
Pozycje pozabilansowe, razem 100 3 000 2 500 2 500



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 157 461 288 063 112 812 202 541
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 157 461 288 063 112 812 202 541
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 125 777 226 365 85 220 152 426
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 125 777 226 365 85 220 152 426
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 31 684 61 698 27 592 50 115
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 29 213 56 147 23 360 42 544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 471 5 551 4 232 7 571
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 624 4 966 792 1 579
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 96 189 31 230
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 2 528 4 777 762 1 349
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 360 2 522 669 1 114
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 89 158 23 132
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 271 2 364 646 982
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 735 7 995 4 355 8 036
X. Przychody finansowe 5 780 7 375 1 474 3 969
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 82 122 44 100
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 5 698 7 253 1 430 3 869
XI. Koszty finansowe 1 722 5 296 4 598 9 496
1. Odsetki, w tym: 1 106 2 229 1 044 2 221
- dla jednostek powiązanych 5 9 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 616 3 066 3 554 7 275
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7 793 10 075 1 232 2 509
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7 793 10 075 1 232 2 509
XV. Podatek dochodowy 1 481 1 914 333 677
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 6 312 8 161 899 1 832
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 75 197 75 354 66 258 65 325
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 75 197 75 354 66 258 65 325
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 23 642 23 642 23 642 23 642
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 642 23 642 23 642 23 642
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 49 706 41 683 30 590 30 590
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 023 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 8 023 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 706 41 683 30 590 30 590
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 029 11 093 11 093
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 029 11 093 11 093
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 10 029 11 093 11 093
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 029 0 0
-podziału zysku z lat ubiegłych 0 10 029 0 0
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 11 093 11 093
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 11 093 11 093
8. Wynik netto 6 312 8 161 899 1 832
a) zysk netto 6 312 8 161 899 1 832
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 509 81 509 67 157 67 157
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 509 81 509 67 157 67 157



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Sprzedaż 0 0 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 0 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 6 312 8 161 899 1 832
II. Korekty razem -2 107 -18 589 -1 755 -2 381
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 2 398 4 449 2 089 4 161
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 192 1 105 1 409 2 983
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 024 2 107 1 000 2 121
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -32 -8 -98
6. Zmiana stanu rezerw 1 047 1 047 0 0
7. Zmiana stanu zapasów -23 827 -31 651 -15 725 -16 549
8. Zmiana stanu należności -2 087 -7 357 -6 788 -9 766
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 20 972 12 417 16 308 15 046
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -538 -914 27 -288
11. Inne korekty 103 238 -66 10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 205 -10 429 -856 -549
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
I. Wpływy 96 189 31 230
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96 189 31 230
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 3 481 6 640 3 231 6 328
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 453 6 611 3 231 6 328
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 29 29 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 29 29 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 385 -6 450 -3 200 -6 098
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
I. Wpływy 2 242 21 202 9 026 16 191
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 2 242 21 202 9 026 16 191
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 3 030 4 113 3 931 8 149
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 006 2 006 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 523 3 046
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 1 024 2 107 1 000 2 121
9. Inne wydatki finansowe 0 0 1 409 2 983
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -788 17 089 5 095 8 042
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 31 210 1 039 1 394
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 254 5 076 3 493 3 137
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 285 5 285 4 532 4 532
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0


Załączniki_0

CAR SA-Q 2_2004.csv_1.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-04 Krzysztof Soszyński Członek Zarządu Krzysztof Soszyński
2004-08-04 Radosław Celiński Członek Zarządu Radosław Celiński

Data sporządzenia raportu: 2004-08-04